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咸宁市委农办2018年部门预算情况说明

来源: 时间:2018-03-21

  一、部门工作职能 

  1、承担市委、市政府农村工作领导小组(市委财经工作领导小组)和市推进城乡一体化建设委员会统筹城乡发展办公室的日常工作。 

  2、负责组织有关部门开展经济发展战略性、政策性研究工作,为市委决策提供建议和依据。 

  3、承办市委财经工作有关决定事项的综合协调、检查督办以及贯彻落实。 

  4、负责全市“三农”工作的综合协调,组织“三农”工作改革发展动态的调查研究,制定“三农”工作的具体措施和规划,对党在农村政策的贯彻和执行情况进行督办检查。 

  5、承担市新农村建设工作领导小组办公室的日常工作;负责组织新农村建设的规划制定、工作协调和督办。 

  6、会同有关部门做好政策性“三农”保险、农村劳务经济开发指导工作。 

  7、承担城乡统筹发展(暨“四化同步”发展)工作,负责市推进城乡一体化建设委员会综合协调、督办检查、宣传调研、文字材料等日常工作;负责审核推进城乡一体化建设的相关细化工作方案;负责制发有关工作规范和制度性文件;完成市推进城乡一体化建设委员会交办的其他工作。 

  8、会同有关部门做好农产品加工“四个一批”省级项目的落实、跟踪和管理,推动农产品加工业提档升级。加强农产品加工业“一县一园”建设,打造农业企业聚集发展平台,做大做强龙头企业,培育知名品牌。  

  9、综合协调科技兴市工作。 

  10、负责与省委财经办(省委农办)工作领导小组对口联系,承办交办事项,了解中央和省内外经济工作动态。 

  11、承办上级交办的其他事项。 

    

  二、机构设置情况 

  市农办内设科室5个:1、办公室(秘书科)2、综合科3、财经政策研究与检查督办科4、农村改革与农村经济发展指导科5、新农村建设办公室 

     

  三、年度主要任务 

  1、大力实施乡村振兴战略。把实施乡村振兴战略作为新时代咸宁“三农”工作总抓手,全面贯彻三农工作新理念,以工程化项目化精细化管理为重点,突出“三抓一优”,大力开展八大工程建设,打造一批美丽宜居乡村,全面推进农业农村现代化建设。 

  2、进一步深化农业农村改革。完善农村土地确权登记颁证加快推进农村土地经营权流转。开展农村新型经营主体金融创新。同时,继续抓好水利、国有林场、国有农场、供销合作社等改革。 

  3、深入开展新农村建设。做好新农村建设、美丽乡村建设省级示范镇、示范村培育、评选与推荐申报工作。 

  4、持续推进城乡统筹发展。抓好城乡区域协调建设,认真落实全域新型城镇化总体规划,突出抓好重点中心镇、特色镇建设,积极做好全省“四化同步”示范乡镇试点工作现场会筹备工作,探索建立全市“四化同步”试点工作考核机制。 

  5、推进农产品加工业发展。召开农产品加工千亿产业发展大会,实施千亿产业三年行动计划,构建全方位、立体化的农产品加工扶持体系。深入推进农产品“四个一批”工程,抓好农产品加工招商引资和农产品营销推广服务平台建设。 

  6、巩固政策性“三农”保险制度。扩大政策性“三农”保险覆盖面,力争开拓新业务、新险种。 

  7、全面掌握劳务经济动态。主要加强与农业、人社、妇联、共青团等部门的联络,做好相关劳务培训信息的搜集与整理,及时上报相关表格。 

  8、加强信息调研宣传工作。年初本办要出台强化信息报送的文件,信息报送工作力争在全省排名进一至二位。 

  9、强化纪检监察工作。深入推进作风建设,持之以恒纠正“四风”;强化权力监督制约,加强行政监察工作;严格落实组织纪律制度,加强日常行为规范。 

  10、进一步加强工会工作。积极组织干部职工参与帮扶活动、观看反映时代主旋律的电影活动、群众参与性强的体育活动等。组织落实好每年一次的干部保健体检工作,关心爱护我办老干部和经济困难干部职工,定期打电话询问老干部生活和身体情况,做好七一、重阳节、春节等节日性慰问、和求教工作。 

  四、收支预算表总体情况及简要说明 

  市农办2018年部门预算收入470.30万元,其中一般公共预算拨款393.05万元,社保基金收入77.25万元。 

  市农办2018年预算支出470.30万元。 

  (1)按支出内容分类细分,本年支出470.30万元,包括基本保障支出382.79万(人员经费327.71万、标准公用经费55.08万),本年基本保障支出主要用于保障机关正常运转、开展后勤保障、物业管理、公共机构节能、财务管理信息化建设项目、公房维修、机关日常管理及会务服务、干部职工人员工资等支出;项目支出82万(公共服务项目10万、专项业务费72万);项目支出不可预见费5.51万,主要用于经济建设和公共服务。 

  (2)按经济分类细分,本年支出470.30万元。其中基本支出305.54万元,包括工资福利支219.42万、商品和服务支出55.08万、对个人和家庭补助31.04万;项目支出82万(公共服务项目10万、专项业务费72万);项目支出不可预见费5.51万;社保基金支出77.25万元。 

  (3)预算收支增减变化情况说明 

  市农办2017年部门预算收入550.59万元,2018年部门预算收入470.30万元,同比减少80.29万元,下降14.58%。2017年预算支出550.59万元,2018年预算支出470.30万元,同比减少80.29万元,下降14.58%。主要原因是我办进一步精简开支,降低了预算收入和支出。 

  (4)预算机关运行经费执行情况说明 

  2018年预算机关运行费为249.17万元,主要用于机关运转支出。其中人员支出194.09万元,标准公用经费55.08万元。主要用于保障机关正常运转、开展后勤保障、物业管理、公共机构节能、财务管理信息化建设项目、公房维修、机关日常管理及会务服务、干部职工人员工资等支出。 

  (5)政府采购安排情况说明 

  2018年市农办申请政府采购计划为10万元。其中购买商品货物类执行5.2万元;服务类执行4.8万元;没有大型工程类采购。

  五、“三公”经费预算情况及变动情况说明 

  2018年“三公”经费预算6万元,比2017年下降1万元,降幅14.29%。其中:

  (一)因公出国(境)费0万元。2017年预算0万元,无变化。2018年因公出国(境)由市委市政府统一安排。 

  (二)公务接待费2万元,包括单位按规定开支的各类公务接待支出。2017年预算数为3万元,减少1万元,降幅33.33%。主要是我办继续发扬勤俭节约的优秀传统,减少各类公务接待费用。   

  (三)公务用车购置及运行维护费4万元,包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年预算数为4万元,减少0万元。我办将继续严格控制公车使用,力促公车费用大幅下降。 

  六、名词解释 

  1.财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。 

  2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。 

  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  4.“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 

  5.因公出国境费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 

  6.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。 

  7.公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。 

  8.公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。 

  附件:2018年部门预算表 

 

部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位)

 

 

 

单位:万元

收入

 

支出

 

项目

预算数

项目(按经济分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

393.05

一、基本保障支出

382.79

本级一般公共预算拨款

393.05

人员经费支出

327.71

经费拨款(补助)

393.05

标准公用经费支出

55.08

纳入预算管理的非税

 

二、项目支出

82.00

上级补助

 

专项业务费

72.00

一般债券

 

能力建设项目

 

二、政府性基金拨款

 

公共服务项目

10.00

本级基金

 

促进发展项目

 

上级基金

 

三、项目支出不可预见费

5.51

专项债券

 

四、事业单位经营支出

 

三、社保基金拨款

77.25

五、对附属单位补助支出

 

四、国有资本经营预算拨款

 

六、上缴上级支出

 

五、纳入专户管理的非税收入

 

 

 

六、事业收入

 

 

 

七、事业单位经营收入

 

 

 

八、附属单位上缴收入

 

 

 

九、往来收入

 

 

 

十、其他收入

 

 

 

十一、融资借款

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计:

470.30

本年支出合计:

470.30

 

 

 

 

 

 

 

 

八、上年结余(转)

 

结转下年

 

    公共预算结转

 

 

 

    政府基金结转

 

 

 

    其他结余

 

 

 

 

 

 

 

收入总计:

470.30

支出总计

470.30